01
Reposición que genera el documento
Reglas de mínimo y máximo por producto y bodega que emiten la orden de compra al proveedor habitual, no solo una alerta.
Todos los módulos
Compras y abastecimiento Disponible en producción
Abastecimiento con control
El sistema pide lo que falta antes de que te falte
Up ERP genera la orden de compra cuando el stock baja del mínimo, controla que el proveedor facture lo que cotizó y registra la recepción en inventario y contabilidad en una sola operación.
Problemas que aborda
Menos fricción entre el proceso y el dato
- 01
Se compra tarde y falta stock, o se compra de más y queda capital detenido en la bodega.
- 02
Las decisiones de compra dependen de la memoria de quien las hace y no de datos comparables.
- 03
El proveedor factura un precio distinto al de la orden y nadie lo detecta a tiempo.
- 04
Llega parte del pedido y el pendiente se controla en una planilla paralela.
Capacidades
Qué puede hacer este módulo
02
Control de diferencia de precio
Registra la diferencia entre el valor de la orden de compra y el de la factura recibida en lugar de dejarla pasar.
03
Recepciones parciales controladas
Registra lo recibido, mantiene visible lo pendiente y cierra la orden cuando el pedido se completa.
04
Historial por proveedor y producto
Conserva precios, plazos y condiciones anteriores para negociar con antecedentes en la mano.
05
Compra originada en la demanda
Una venta sin stock o una orden de fabricación pueden generar el abastecimiento de lo que falta.
06
Contabilización y costeo automáticos
La recepción y la factura de compra generan el movimiento contable y actualizan el costo del inventario.
Ficha funcional
Especificaciones verificables
Ecosistema
Integrado con el resto de la operación
Inventario y bodegas
La recepción ingresa el producto a la bodega correcta y actualiza disponibilidad y costo.
Contabilidad chilena
La factura de compra genera su registro contable y alimenta el crédito fiscal del período.
Conciliación bancaria
El pago al proveedor se cruza con los movimientos de la cartola sin buscarlo a mano.
Ventas y CRM
Una venta comprometida sin stock puede iniciar el abastecimiento al proveedor habitual.
Cumplimiento y control
- — Registro del IVA crédito fiscal de las facturas de compra recibidas dentro del período correspondiente.
- — Trazabilidad entre la orden de compra, la recepción de mercadería y el documento tributario del proveedor.
- — Retenciones aplicables según el tipo de documento y de proveedor.
- — Historial de aprobaciones y modificaciones sobre cada orden emitida.
Diferencias relevantes
Diseñado para operar, no solo para registrar
La reposición emite la orden, no la alerta
La mayoría de los sistemas avisa que el stock está bajo. Up ERP genera la orden de compra al proveedor habitual con la cantidad definida.
Detecta la fuga silenciosa de precio
La diferencia entre lo cotizado y lo facturado es una pérdida constante y poco visible. El sistema la registra para que alguien la revise antes de pagar.
Compra, inventario y contabilidad son el mismo dato
La recepción mueve stock, costo y asiento contable en una sola operación, sin cargas posteriores.
Cruce con el registro de compras del SII
Up ERP puede contrastar lo registrado ante el SII con lo recibido internamente para detectar facturas de proveedor que nunca llegaron a la empresa. Se habilita como parte del alcance del proyecto.
Casos de uso
Dónde entrega valor
Distribución con rotación alta
Las reglas por bodega mantienen el surtido sin acumular capital en productos de baja salida.
Manufactura con componentes críticos
La orden de fabricación identifica lo que falta y genera la compra antes de detener la línea.
Empresas con muchos proveedores recurrentes
El historial de precios y plazos por proveedor permite renegociar con datos del propio sistema.
Operaciones con compra importada
Órdenes en moneda extranjera con tipo de cambio y costeo reflejado en el inventario.
Preguntas frecuentes
Lo esencial antes de evaluar
¿El sistema genera la orden de compra automáticamente?+
Sí. Cuando el stock de un producto baja del mínimo definido para esa bodega, Up ERP puede emitir la orden de compra al proveedor habitual con la cantidad configurada.
¿Qué pasa si el proveedor factura un precio distinto al de la orden?+
El sistema registra la diferencia entre el valor de la orden de compra y el de la factura recibida, para que sea revisada antes de aprobar el pago.
¿Puedo recibir un pedido en varias entregas?+
Sí. Las recepciones pueden ser parciales y el sistema mantiene el control de lo que queda pendiente por línea.
¿La compra se contabiliza sola?+
Sí. La recepción y la factura de compra generan el movimiento contable y actualizan el costo del inventario en la misma operación.
¿Puedo comparar cotizaciones de varios proveedores?+
Sí. La solicitud de cotización a varios proveedores con comparación de respuestas se habilita durante la implementación.
¿Sirve si compro en dólares u otra moneda?+
Sí. Las órdenes admiten multimoneda con tipo de cambio, y el costeo se refleja en la moneda de la empresa.
¿Detecta facturas de proveedores que nunca me llegaron?+
Sí, contrastando el registro de compras del SII con lo recibido internamente. Es una capacidad que se habilita como parte del alcance del proyecto.
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